2017年度哈密市伊州区城建管理监察大队部门决算公开说明
索引号: 01061560-7-10_Z/2018-0704001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年07月04日
主题词: 发布机构: 区城市管理行政执法局 文    号:
 

2017年度哈密市伊州区城建管理监察大队部门决算公开说明

 

第一部分 伊州区城建管理监察大队单位概述

 

一、部门基本情况,

(一)主要职能:

依据哈市机编字[2006]16号文件《关于印发哈密市城建管理监察大队九定方案的通知》,受市住建局、市规划局委托行使五项监察118项监察任务

1.实施城市规划方面的监察;

2.实施城市市政工程建设方面的监察;

3.实施城市公用事业方面的监察;

4.实施城市市容环境卫生方面的监察;

5.实施城市园林绿化方面的监察;

(二)机构设置

根据职责,纳入伊州区城建管理监察大队2017年部门决算编制范围内设机构1个,其中:0个行政单位,1个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

本单位编制数106人,其中:行政编制0人,参照公务员管理的事业编制106人,全额拨款事业单位人员编制0人。2017年末实有在编在职81人,其中:干部59人,工勤人员22人。离退休人员10人,其中:离休人员0人,退休人员10人。财政聘用人员53人,公益性岗位人员31人(财政拨款10人,社保局拨款21人)。

 

第二部分 伊州区城建管理监察大队部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1373.77万元,与上年相比,减少183.81万元,降低11.80%,支出1373.77万元,与上年相比,减少183.81万元,降低11.80%,无结余,增减变化主要原因是:人员相比上年减少,本年无拆违经费。

与预算相比情况:本年收入支出均增加56.11%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1373.77万元,其中:财政拨款收入1373.52万元,占99.98%;其他收入0.25万元,占0.02%。增减变化的主要原因是:人员相比上年减少,本年无拆违经费。

与预算相比情况:本年收入增加56.11%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1373.77万元,其中:基本支出1373.77万元,占100%。增减变化的主要原因是:人员相比上年减少,本年无拆违经费。

与预算相比情况:本年支出增加56.11%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1373.52万元,与上年相比,减少183.82万元,降低11.80%。增减变化的主要原因是:本年无拆违经费,人员相比上年减少。财政拨款支出1373.77万元,与上年相比,增加减少183.82万元,降低11.80%。其中:基本支出1373.52万元。增减变化的主要原因是:本年无拆违经费,人员相比上年减少。财政拨款结转结余0万元。

与预算相比情况:本年财政拨款收支均增加56.08%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1373.52万元。与上年相比,减少183.82万元,降低11.80%。增减变化的主要原因是:本年无拆违经费,人员相比上年减少。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出91.42万元,城乡社区支出1227.57万元,住房保障支出54.77万元。按经济分类科目,基本支出中人员经费支出840.52万元,日常公用支出533.26万元。

与预算相比情况:本年一般公共预算支出增加56.08%

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

年末无结转结余

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.22万元,比上年减少0.59万元,降低2.05%,减少原因是为落实中央八项规定节约经费。其中,公务用车购置及运行维护费支出27.93万元,占98.97%,比上年减少0.07万元,降低0.25%,减少原因是为落实中央八项规定节约公务用车燃油费;公务接待费支出0.29万元,占1.02%,比上年减少0.001万元,降低0.34%,减少原因是为落实中央八项规定压减支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,伊州区城建管理监察大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

公务用车购置及运行维护费27.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费27.93万元。主要用于购买油料、维修车辆及车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为25辆。

公务接待费0.29万元。具体是:国内公务接待支出0.29万元,主要是单位公务接待等。单位国内公务接待5批次,21人次。

与预算相比情况:减少0.24%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出533.01万元,比上年增加458.68万元,增长617.12%,主要原因是财聘人员工资等核算在劳务费中和维稳、驻村等工作经费增加。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划3.78万元,其中:政府采购服务支出3.78万元;实际采购3.78万元,其中:政府采购服务支出3.78万元。

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计707.58万元,其中:流动资产119.36万元,固定资产219.32万元,其中:共有车辆25辆,价值133.74万元,其中:一般执法执勤用车17辆、其他用车8辆(其他用车主要是:皮卡车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值85.58万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位无项目支出

 

第三部分 伊州区城建管理监察大队专业名词解释

 

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)本单位支出功能分类说明。

1. 城管执法(21201):反映城市管理综合行政执法 、加强城市市容和环境卫生 管理等方面的支出 。

 

第四部分 伊州区城建管理监察大队部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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  [附件1:哈密市伊州区城建管理监察大队2017年度部门决算报表  374K]
       
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