2017年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会决算公开说明
索引号: 10613740-04_A/2018-1022307 公开目录: 收支总预决算 发布日期: 2018年07月04日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

2017年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会决算公开说明

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

哈密市伊州区委员会概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会(以下简称政协伊州区委员会)机关是中国人民政治协商会议的重要组成部分,是实现共产党领导的多党合作和政治协商制度在伊州区的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常务委员会会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)机构情况

根据职责,纳入政协哈密市伊州区委员会2017年部门决算编制范围内设机构有2个,其中:1个行政单位,1个全额拔款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

政协哈密市伊州区委员会编制人数22名,其中:行政编制18名,全额拔款事业单位人员编制4人。2017年末实有在职人数20人,其中:行政在职人员16人,全额拨款事业单位在职人员2人。离退休人员22人,其中:离休人员0人,退休人员22人。

(三)部门决算单位构成

从决算单位构成看,政协伊州区委员会部门决算包括:政协伊州区委员会包括本级决算。

纳入政协伊州区委员会2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

政协伊州区委员会

第二部分 政协哈密市伊州区委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入319.51万元,与上年相比,减少75.56万元,降低19.13%。支出319.51万元,与上年相比,减少75.56万元,降低19.13%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:积极提倡勤俭节约、大力弘扬艰苦奋斗、反对铺张浪费通知精神,在日常工作中,节约办公耗材,坚持勤俭办会,会议经费有明显减少。

与预算相比情况:2017年度预算收入326万元,本年收入与预算相比,减少6.52万元,降低19.9%;2017年度预算支出326万元,本年支出与预算相比,减少6.52万元,降低19.9%。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计319.51万元,其中:财政拨款收入319.48万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.000093%。增减变化主要原因是:业务减少,支出降低,财政拔入资金减少。

与预算相比情况:2017年度预算收入为326万元,本年收入与预算相比,减少6.52万元,降低19.9%。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计319.51万元,其中:基本支出283.95万元,占84%;项目支出35.56万元,占11%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:单位积极提倡勤俭节约、大力弘扬艰苦奋斗、反对铺张浪费通知精神,在日常工作中,节约办公耗材,坚持勤俭办会,会议经费有明显减少。

与预算相比情况:2017年度预算支出326万元,本年度支出与预算相比减少6.5万元,降低19.9%

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入319.51万元,与上年相比,减少75.56万元,降低19.13%。增减变化主要原因是:会议经费减少;人员减少,人员经费相应减少。财政拨款支出319.51万元,与上年相比,减少75.56万元,降低19.13%。其中:基本支出283.95万元,项目支出35.56万元。增减变化的主要原因是:一是人员工资减少,人员支出相应减少;二是会议开支减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算财政拔款收入326万元,本年收入与预算相比,减少6.52万元,降低19.9%;2017年度预算支出326万元,本年支出与预算相比,减少6.52万元,降低19.9%。

其他有关情况内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款支出319.48万元。与上年相比,减少75.56万元,降低19.13%。增减变化的主要原因是:一是人员工资减少,人员支出相应减少;二是会议开支减少。其中:按功能分类科目,201类02款01项行政运行241.1万元,201类02款04项政协会议35.5万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出26.04万元,221类02款01项住房公积金支出16.75万元。按经济分类科目,工资福利支出227.35万元,商品和服务支出67.88万元,对个人和家庭的补助支出24.25万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出326万元,本年支出与预算相比,减少6.52万元,降低19.9%。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。2017年末结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。其中财政拨款结转结余0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度,一般公共预算“三公”经费支出决算3.96万元,比上年减少5.22万元,降低11.64%,减少原因是单位严格执行自治区党委“八项规定”和市委“十项规定”,贯彻落实例行节约、反对奢侈浪费的工作要求,压缩行政运行成本,通过各个环节的管理和控制,经费管理取得良好效果。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占88.4%,比上年减少2.85万元,降低7.53%;公务接待费支出0.46万元,占11.61%,比上年减少2.37万元,降低33.99%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,政协伊州区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公务用车保险、维修、加油、维护开支。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.46万元。具体是:国内公务接待支出0.46万元,主要是疆内外政协来我区学习考察调研等的接待费。政协伊州区委员会单位国内公务接待14批次,65人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算6万元,与预算相比,减少2.5万元,降低42%;公务接待费支出预算3.49万元,与预算相比,减少3.03万元,降低87%。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度政协伊州区委员会机关运行经费支出32.35万元,比上年减少0.51万元,减少1.5%,主要原因是减少了日常业务经费。

其他有关情况内容:无。

六、政府采购情况

政协伊州区委员会政府采购计划2.2元,其中:政府采购货物支出2.2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购2.085万元,其中:政府采购货物支出2.085万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计201.84万元,其中:流动资产15.89万元,固定资产266.88万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆5辆,价值140.12万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值45.83万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,政协伊州区委员会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关情况说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关情况内容:无。

第三部分中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

哈密市伊州区委员会专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

201类02款01项行政运行反映行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

201类02款04项政协会议反映政协会议相关费用支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

221类02款01项住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容:无。

第四部分中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

哈密市伊州区委员会决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

空表说明

1、基本建设类项目收入支出决算表:2017年度本单位无基本建设项目,故此表为空表。

2、财政专户管理资金收入支出决算表:2017年度本单位无财政专户,故此表为空表。

3、政府性基金预算财政拔款支出决算明细表:2017年度本单位无政府性基金,故此表为空表。

4、政府性基金预算财政拔款基本支出决算明细表:2017年度本单位无政府性基金基本支出资金,故此表为空表。

5、政府性基金预算财政拔款项目支出决算明细表:2017年度本单位无政府性基金项目支出资金,故此表为空表。

政协伊州区委员会

2018年8月

    附件下载:
  [附件1:2017年度政协伊州区委员会部门决算公开报表  2871K]   [附件2:2017年度政协哈密市伊州区委员会“三公经费”支出情况表  20K]
       
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