2017年度中共哈密市伊州区委员会组织部部门决算公开说明
索引号: 10613740-04_A/2018-1022309 公开目录: 收支总预决算 发布日期: 2018年07月04日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

2017年度中共哈密市伊州区委员会组织部部门决算公开说明

第一部分 中共哈密市伊州区委员会组织部单位概况

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探究各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;做好全区党员的党费收缴、使用和管理工作;组织新时期党的理论研究。

2、提出区属各乡(镇)和区直各部委办局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责对全区科级干部的监督、管理、考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责管理干部的职务任免、工资待遇和退(离)休手续的呈报工作。

3、贯彻执行党的干部路线和干部政策,负责对党政领导干部选拔任用工作暂行条例的执行情况进行督促和检查,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、适应建立社会主义市场经济体制的要求,加强组织工作和干部工作方针、政策的调查研究和宏观指导;负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。

5、主管干部教育工作,制定干部教育的规划;指导、检查科级干部教育工作;负责全区城乡党员电化教育工作,完善党员电教机构,使其成为党员思想建设的阵地。

6、负责援疆干部的日常管理。负责协调落实干部赴外省学习培训工作;负责协调落实干部异地挂职工作。

7、按照“三支队伍一起抓”的要求,加强国有控股企业经营管理队伍和科技技术人才队伍的调查研究和宏观指导。调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策情况;负责拔尖人才的选拔管理,联系和组织部分拔尖人才开展有关活动,负责选派科技副职,并对其进行宏观管理和具体指导。

8、完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

根据职责,纳入中共哈密市伊州区委员会组织部单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

中共哈密市伊州区委员会组织部单位编制人数44人,其中:行政人员编制17人,工勤人员编制2人,参照公务员管理的事业单位人员编制19人,全额拨款事业单位人员编制6人。我单位年末实有在职人数31人,其中:行政在职人员11人,工勤在职人员2人,参照公务员管理的事业单位在职人员14人,全额拨款事业单位在职人员4人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,中共哈密市伊州区委员会组织部部门决算包括:中共哈密市伊州区委员会组织部部门本级决算。

纳入中共哈密市伊州区委员会组织部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共哈密市伊州区委员会组织部本级

第二部分 中共哈密市伊州区委员会组织部部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入14005.60万元,与上年相比,增加5761.48万元,增长69.89%,增减变化主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费,所以今年收入支出总额相比2017年有所增加。支出14005.60万元,与上年相比,增加5761.48万元,增长69.89%,增减变化主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费,所以今年收入支出总额相比2017年有所增加。结余310万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算收入12854.8万元,本年收入14005.60万元,本年收入与预算相比,增加1150.8万元,增长8.95%。2017年度预算支出12854.8万元,本年支出14005.60万元,本年支出与预算相比增加1150.8万元,增长8.95%。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计14005.60万元,其中:财政拨款收入14001.86万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.74万元,占0.03%。增减变化的主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费,所以今年部门收入相比2017年有所增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入12854.8万元,本年收入14005.60万元,与预算相比增加1150.8万元,增长8.95%。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计14005.60万元,其中:基本支出394.70万元,占2.82%,相比上年有所增加,增减变化的主要原因是:人员调入,人员经费增加。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。项目支出13610.90,占97.18%,相比上年有所增加,增减变化的主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费。

与预算相比情况:2017年度预算支出12854.8万元万元,本年支出14005.60万元,增加1150.8万元,增长8.95%。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入14001.86万元,与上年相比,增加5761.60万元,增长69.92%。增减变化的主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费,所以今年财政拨款收入相比2017年有所增加。财政拨款支出14001.86万元,与上年相比,增加5761.60万元,增长69.92%。其中:基本支出390.96万元,项目支出13610.90,相比上年有所增加,增减变化的主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费。财政拨款结转结余310万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入12854.8万元,本年财政拨款收入14001.86万元,增加1147.06万元,增长8.92%。2017年度预算财政拨款支出12854.8万元,本年财政拨款支出14001.86万元,增加1147.06万元,增长8.92%。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出14001.86万元。与上年相比,增加5761.60万元,增长69.92%。增减变化的主要原因是:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费。其中:按功能分类科目,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.27万元,201类32款01项行政运行支出:334.73万元,201类32款99项其他组织事务支出10753.23万元,201类36款99项其他共产党事务支出11.1万元,213类01款52项对高校毕业生到基层任职补助193.57万元,213类99款99项其他农林水支出2061万元,221类02款01项住房公积金支出20.96万元,229类99款01项其他支出592万元。按经济分类科目,工资福利支出274.05万元,商品和服务支出12880.47万元,对个人和家庭补助支出847.34万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出14001.86万元,本年支出与预算相比增加1147.06万元,增长8.92%。主要原因:较上年度增加发放社区干部值班伙食补贴、村干部值班伙食补助、村集体食堂雇佣厨师费。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余310万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余310万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.74万元,比上年减少0.12万元,降低1.75%。增减变化的主要原因:我单位严格执行自治区党委“八项规定”和市委“十项规定”,贯彻落实例行节约、反对奢侈浪费的工作要求,压缩行政运行成本,通过各个环节的管理和控制,经费管理取得良好效果。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出6.63万元,占98.37%,比上年减少0.12万元,降低1.75%;公务接待费支出0.1056万元,占1.63%,比上年减少0.0042万元,降低3.83%。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组0批次,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.63万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.63万元。主要用于全区访惠聚工作督查、干部考核、维稳、检查基层乡镇、街道等各项工作。2017年,单位无一般公共财政拨款安排的购置公务用车,公务用车保有量为4辆。

公务接待费0.1056万元,国内公务接待2批次,累计10人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算7.2万元,与预算相比,减少0.57万元,降低7.91%;公务接待费支出预算0.15万元,与预算相比,减少0.0444万元,降低29.6%。

其他有关说明内容:无

五、机关办公运行经费支出情况

2017年度我单位机关办公运行经费支出55.14万元,比上年增加23.44万元,上升73.94%,主要原因是调入人员增加,新增新兴组织党工委科室,相关办公及业务费用增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

中共哈密市伊州区委员会组织部政府采购计划30.24万元,其中:政府采购货物支出30.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购30.24万元,其中:政府采购货物支出30.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1503.40万元,其中:流动资产1294.58万元,固定资产208.82万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值76.60万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值132.22万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,组织部资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无。

第三部分 中共哈密市伊州区委员会组织部专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。201类32款01项行政运行指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201类32款99项其他组织事务支出指:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。201类36款99项其他共产党事务支出指:一般公共服务支出其他共产党事务支出,其他共产党事务支出。213类01款52项对高校毕业生到基层任职补助指:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。213类99款99项其他农林水支指:农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。221类02款01项住房公积金支出指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。229类99款01项 其他支出指:反映除上述项目以外,其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无。

第四部分 中共哈密市伊州区委员会组织部部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

空表说明:共公开表格30张,其中有7张空表。

1、《基本建设类项目收入支出决算表》为空表,本单位2017年没有基本建设类项目,此表为空。

2、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,本单位2017年没有设财政专户管理资金,所以此表为空

3、《政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表》为空表,原因是本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入基本支出,所以此表为空

4、《政府性基金预算财政拨款收入项目支出决算明细表》为空表,原因是本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入项目支出,所以此表为空

5、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因是本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,所以此表为空

6、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》为空表,原因是本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,所以此表为空

7、《国有资产收益征缴情况表》为空表,原因是本单位2017年本单位没有发生资产有偿使用及资产处置,不存在国有资产收益征缴,所以此表为空

    附件下载:
  [2017年度中共哈密市伊州区委员会组织部决算报表  369K]   [2017年度中共哈密市伊州区委员会组织部一般公共预算“三公”经费支出情况表  24K]
       
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