2016年度哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室决算公开说明(补充公开)
索引号: 10613740-04_A/2018-1123013 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2018年11月23日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

2016年度哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室决算公开说明

 

 

第一部分 哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室单位概况

一、部门单位基本情况:

(一)主要职能:

协调军民关系,密切军政团结,协调组织开展军民共建活动,总结双拥工作经验,创新新形势下双拥工作的新思路,全面做好全国双拥模范城的创建工作,巩固成果,推动全区双拥工作再上新台阶,确保全国双拥模范城荣誉的连续性,实现“多连冠”目标。

(二)机构设置

根据职责,纳入伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室2016年部门决算编制范围内设机构1个,其中:0个行政单位,1个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室编制人数3人,其中:行政编制0个,参照公务员管理的事业编制3个,全额拨款事业单位人员编制0个。2016年末实有在职人数3人,其中:行政在职人员0人,参照公务员管理的事业单位在职人员3人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员1人,其中:离休人员0人,退休人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室部门决算包括:哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室部门本级决算。

纳入哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

            单位名称

备注

1

哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

 

 

 

第二部分伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

部门决算报表(见附表

一、《收入支出决算总表》

二、《财政拨款收入支出决算总表》

三、《收入支出决算表》

四、《收入决算表》

五、《支出决算表》

六、《支出决算明细表》

七、《基本支出决算明细表》

八、《项目支出决算明细表》

九、《项目收入支出决算表》

十、《行政事业类项目收入支出决算表》

十一、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十三、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十四、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十六、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十七、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十九、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十、《财政专户管理资金收入支出决算表》

二十一、《资产负债简表》

二十二、2016年度财政拨款三公经费支出表

 

第三部分伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入34.62万元,与上年相比,减少11.81万元,降低25.44%,支出34.68万元,与上年相比,减少13.02万元,降低27.30%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:退休人员工资移交由社保局发放,与上年对比有所减少。

与预算相比情况:2016年度预算收入43.17万元,本年收入与预算相比,减少8.55万元,降低24.70%2016年度预算支出43.17万元,本年支出与预算相比,减少8.49万元,降低了24.48%

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计34.62万元,其中:财政拨款收入34.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:退休人员工资移交由社保局发放,与上年对比有所减少。

与预算相比情况:2016年度预算收入43.17万元,本年收入与预算相比,减少8.55万元,降低24.70%

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计34.68万元,其中:基本支出34.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况:2016年度预算支出43.17万元,本年支出与预算相比,减少8.49万元,降低24.48%

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入34.62万元,与上年相比,减少11.81万元,降低了25.44%。增减变化主要原因是: 20186月退休人员工资移交由社保局发放,与上年对比有所减少。财政拨款支出34.67万元,与上年相比,减少13.02万元,降低了27.30%。其中:基本支出34.67万元,项目支出0万元。增减变化主要原因是:退休人员工资移交由社保局发放,基本支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况:2016年度预算收入43.17万元,本年财政收入与预算相比,减少8.55万元,降低24.70%2016年度预算支出43.17万元,本年财政支出与预算相比,减少8.5万元,降低24.52%

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出34.67万元,与上年相比,减少13.02万元,降低了27.30%。增减变化的主要原因是:退休人员工资移交由社保局发放,与上年对比有所减少。其中:按功能分类科目, 2080204项社会保障和就业支出32.73万元,2210201项住房公积金支出1.95万元。按经济分类科目,工资福利支出29.43万元,商品和服务支出2.95万元,对个人和家庭补助支出2.29万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元, 其他支出0万元

与预算相比情况:2016年度预算一般公共预算财政拨款支出43.17万元,本年支出与预算相比,减少8.5万元,降低24.52%

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况:2016年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元, 其他支出0万元

与预算相比情况:2016年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

2016年末结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。其中财政拨款结转结余0万元,与上年相比增加0万元,增长0%

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。原因是单位严格贯彻落实例行节约、反对奢侈浪费的工作要求,压缩行政运行成本,通过各个环节的管理和控制,经费管理取得良好效果。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车运行维护、公务用车燃油、公务用车保险、公务用车维修。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2016年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2016年度伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室机关运行经费支出2.95万元,比上年增加1.91万元,增长了183.65%。主要原因是支付了部分全国双拥模范城创建验收工作时所产生的费用,所以机关运行经费支出比上年有所增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

2016年伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计8.38万元,其中:流动资产1.79万元,固定资产6.59万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值6.59万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)支出功能分类说明:

208(类)02(款)04(项)拥军优属支出:指反映开展拥军优属活动的支出;

221(类)02(款)01(项)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容:无。

 

 



 

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