哈密市伊州区双拥办2017年部门预算公开(补充公开)
索引号: 10613740-04_A/2018-1123014 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2018年11月23日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

 

 

 

 

哈密市伊州区双拥办2017年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  哈密市伊州区双拥办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年哈密市伊州区预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年哈密市伊州区预算情况说明

一、关于哈密市伊州区2017年收支预算情况的总体说明

二、关于哈密市伊州区2017年收入预算情况说明

三、关于哈密市伊州区2017年支出预算情况说明

四、关于哈密市伊州区2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于哈密市伊州区2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于哈密市伊州区2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于哈密市伊州区2017年项目支出情况说明

八、关于哈密市伊州区2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于哈密市伊州区2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  哈密市伊州区部门单位概况

 

一、主要职能

协调军民关系,密切军政团结,协调组织开展军民共建活动,总结双拥工作经验,创新新形势下双拥工作的新思路,全面做好全国双拥模范城的创建工作,巩固成果,推动全市双拥工作再上新台阶,确保全国双拥模范城荣誉的连续性,实现“多连冠”目标。

 二、机构设置及人员情况

哈密市伊州区双拥办无下属预算单位,无下设科室。20037月,经市委研究决定成立哈密市拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室(现更名为哈密市伊州区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室),作为常设机构,规格为正科级全额拨款事业单位,现为参照公务员管理事业单位。

本单位编制数3人,实有人数4人,其中:在职3人(副主任1名,享受副科级待遇1名,科员1名);退休 1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年部门预算公开表

 表一:           部门收支总体情况表

编制部门:哈密市伊州区双拥办                         单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

37.53 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

37.53 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

34.32               

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

3.21

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

          

37.53

          

37.53

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

37.53

     

37.53 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:哈密市伊州区双拥办                         单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

02

04 

拥军优属

37.53

37.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

37.53 

37.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:哈密市伊州区双拥办                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

02

04 

拥军优属

29.32

29.32

 

208 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

5

5

 

221 

02

01 

住房公积金

3.21

3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 37.53

 37.53

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:哈密市伊州区双拥办                     单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

37.53 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

37.53 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

34.32

34.32

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

3.21

3.21

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

      

37.53

          

37.53 

37.53 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

37.53

     

37.53 

37.53 

 

 

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:哈密市伊州区双拥办

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

02

04 

拥军优属

29.32

29.32

 

208 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

5

5

 

221 

02

01 

住房公积金

3.21

3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

37.53

37.53

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:哈密市伊州区双拥办

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

208

02

拥军优属

29.32

28.02

1.30

 

 

基本工资

9.60

9.60

 

 

 

津贴补贴

14.04

14.04

 

 

 

奖励工资

0.80

0.80

 

 

 

社会保障缴费

2.70

2.70

 

 

 

福利费

0.38

 

0.38

 

 

办公费

0.26

 

0.26

 

 

差旅费

0.30

 

0.30

 

 

工会经费

0.36

 

0.36

 

 

对个人和家庭的补助支出

0.88

0.88

 

208 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.00

5.00

 

221

02

住房公积金

3.21

3.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

37.53

 36.23

 1.3

 

 

表七:

 

项目支出情况表

 

编制部门:哈密市伊州区双拥办

 

 

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:哈密市伊州区双拥办                        单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:哈密市伊州区双拥办                          单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于哈密市伊州区双拥办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,哈密市伊州区双拥办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算37.53万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于哈密市伊州区双拥办2017年收入预算情况说明

哈密市伊州区双拥办2017收入预算37.53元,其中:

一般公共预算37.53万元,占100%,比上年减少5.64万元,降低了13.06%。增减原因是20167月后退休人员工资移交由社保局发放,故2017年预算收入支出较上年均有所减少。

三、关于哈密市伊州区双拥办2017年支出预算情况说明

 2017年支出预算37.53万元,其中:

基本支出37.53万元,占100%,比上年减少5.64万元,降低了13.06%20167月后退休人员工资移交由社保局发放,故2017年预算收入支出较上年均有所减少。    

四、关于哈密市伊州区双拥办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算37.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于哈密市伊州区双拥办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

哈密市伊州区双拥办2017年一般公共预算拨款基本支出37.53万元,比上年执行数增加2.91万元,增长7.75 %。主要原因是:2017年人员工资正常晋升有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算社会保障和就业支出34.32万元,占91.45%

2. 住房公积金支出3.21万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1.般公共预算社会保障和就业支出34.32万元,占 91.45%

2. 住房公积金支出3.21万元。

六、关于哈密市伊州区双拥办2017年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市伊州区双拥办2017年一般公共预算基本支出37.53万元, 其中:

人员经费36.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.3万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于哈密市伊州区双拥办2017年项目支出情况说明

哈密市伊州区双拥办2017年无项目支出。

八、关于哈密市伊州区双拥办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

哈密市伊州区双拥办2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化,主要原因是本单位本单位无车辆,无办公用房(在武装部办公楼与武装部合署办公),而且财政拨款经费太少,所以未做“三公”经费支出预算。

九、关于哈密市伊州区双拥办2017年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市伊州区双拥办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,哈密市伊州区双拥办本级机关运行经费财政拨款预算1.3万元,比上年预算无增加。主要原因是为了有效控制财政资金的合理安排,节约资金。

(二)政府采购情况

2017年,哈密市伊州区双拥办政府采购预算0万元,未做政府采购安排。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,哈密市伊州区双拥办占用使用国有资产总体情况为

1.办公家具价值0.41万元。

2.其他资产价值6.18万元。

)其他需说明的事项

 

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指市本级各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       
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